岳池县政治协商委员会
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政协岳池县委员会办公室 关于2016年度部门决算编制的说明
2017-8-24

  按照决算管理有关规定,现将部门决算编报内容公示如下。

  一、基本职能及主要工作

  1主要职能。县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。根据县委、县政府2016年工作的总体部署,深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策部署。县政协工作总体要求是:全面贯彻中、省、市、县会议精神,深入开展“两学一做”活动,认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,在中共岳池县委的正确领导下,紧扣全县工作主题,主动适应新常态,坚持团结民主,坚持改革创新,认真履行政协职能,积极推进协商民主,为全面建成小康社会,全面深化改革,全面深入推进依法治县,全面从严治党献计出力。

  2机构情况。岳池县政协机关2016年行政编制18个,机关工人编制5个。2016年有在岗职工41人,其中工资关系在政协机关(纳入财政预算)的有21人,有退休人员29人。岳池县政协机关下设一室委:政协办公室、提案委、经济委、教科文卫体委、法制群团联谊委、文史学习委、委员联络委、农业和农村工作委。

  3、人员情况。在职人员中:县级领导干部5主席1名副主席4名),正县级干部1名,副县级干部4名,正科级干部14名,副科级干部6名,科员2名,工勤人员4名,其他人员5名。

  二、收入支出预算执行情况分析

 (一)收入支出预算安排情况

2016岳池县政协收入预算总额为577.86万元,决算支出总额为574.05万元2015减少15.4万元。

(二)收入支出预算执行情况

2016年县政协决算支出5740521.20元。其中:工资福利支出2132319.04元,商品和服务支出1240886.20元,对对个人和家庭的补助支出806507.40元,其他资本性支出440830.00元,基本养老保险缴费支出283401.60元,单位职业年金缴费支出36576.96元,政协会议经费支出800000元。

(三)“三公”经费支出情况

1、因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费。

2、公务接待费

2016年公务接待费27899元,较2015年减少17941元,主要原因是严格公务接待,遵行厉行节约的原则。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费188496元,较2015年决算数减少370377元,主要原因是2016年公务用车改革以及单位严格车辆管理的结果。201612月底,单位共有公务用车5辆,其中轿车3辆,越野车2辆2016年公务用车运行维护费,用于单位察调研、下乡等工作所需的公务用车燃油、维修、保险等方面的支出。

(四)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计4940521.20元。其中:日常公用经费1681716.20元,人员经费3258805.00元。

2、政府采购情况

2016年单位政府采购办公设备支出440830元

3、国有资产占有使用情况

2016年资产总额3061341.73元,其中流动资产401269.73元,固定资产2660072元。公务用车5(其中一辆为公安局转入,但未办理移交手续),原始价值共1166350元。

 

 


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